规范尽职调查报告中的来源文档标准，确保数据可追溯性和审计合规性。定义三级来源可信度分级，规定引用格式、最佳实践及冲突处理流程，保障发现的法律防御力与验证便利性。
用于将隐性业务知识转化为标准化的SOP文档，包含RACI职责矩阵、流程步骤及异常处理。适用于正式化业务流程、明确责任归属、支持交接或审计等场景。
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